2024年度源口瑤族鄉(xiāng)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
單位名稱(chēng)（蓋章）：江永縣源口瑤族鄉(xiāng)人民政府
一、基本情況
（一）部門(mén)（單位）基本情況
江永縣源口瑤族鄉(xiāng)人民政府屬于一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨建工作辦公室等6個(gè)職能股室，并設(shè)立社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退伍軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)等5個(gè)下屬事業(yè)單位?，F(xiàn)共有在職人員52人（其中行政人員20人）。
（二）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
江永縣源口瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理全面實(shí)施政府各項(xiàng)決策部署，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分。3、財(cái)務(wù)方面嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的規(guī)定實(shí)施。
省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)格按照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行。
無(wú)其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2024年基本支出總計(jì)653.69萬(wàn)元。工資福利支出442.83萬(wàn)元，其中：基本工資支出357.4萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出48.62萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出70.38萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.19萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.61萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.10萬(wàn)元，住房公積金43.79; 商品和服務(wù)支出43.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)2.2萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年項(xiàng)目支出總計(jì)216萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)等支出216萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)政府性基金預(yù)算支出
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.19萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2024年源口鄉(xiāng)通過(guò)規(guī)范預(yù)算支出管理，不斷完善內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部業(yè)務(wù)管理流程，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下:
（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
1.預(yù)算配置評(píng)價(jià)。在職人員控制率較好，2024年人員實(shí)有人員在職52名，配置合理規(guī)范。
2.預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)。支出總額控制在預(yù)算總額內(nèi)，沒(méi)有超支情況。同時(shí)沒(méi)有新建樓堂館所支出。
3.預(yù)算管理評(píng)價(jià)。一是規(guī)范部門(mén)整體支出，認(rèn)真貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，完善內(nèi)部控制管理，通過(guò)健全內(nèi)控體系，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高政府運(yùn)行效率和管理水平。
（二）社會(huì)效益評(píng)價(jià)
2024年做好項(xiàng)目實(shí)施的前期調(diào)查，對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，取得了顯著的社會(huì)效益。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.預(yù)算編制下達(dá)之后，金額過(guò)于細(xì)化，使得付款效率大大降低。
2.下達(dá)的預(yù)算資金存在混用的情況。
八、下一步改進(jìn)措施
1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，提高工作效率。
2.強(qiáng)化財(cái)政收支的預(yù)算管理，減少財(cái)政收支的隨意性。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
我單位對(duì)源口鄉(xiāng)政府2024年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表及部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的各項(xiàng)指標(biāo)分析，我單位2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分，績(jī)效自評(píng)等級(jí)優(yōu)。已公開(kāi)公示。
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
2024年度源口瑤族鄉(xiāng)人民政府香米種植保護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告2024年度源口瑤族鄉(xiāng)人民政府業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告2024年度源口瑤族鄉(xiāng)人民政府移民安置補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表江永縣源口瑤族鄉(xiāng)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表江永縣源口瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)資料江永縣源口瑤族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)表香米種植保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)表業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表移民安置補(bǔ)助資金支出績(jī)效自評(píng)表
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