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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1284.46萬元。與上年相比，增加57.91萬元，增幅4.72%，主要是因為專項指標較上年有所增加。

2024年度支出總計1284.46萬元。與上年相比，增加57.91萬元，增幅4.72%，主要是因為專項指標較上年有所增加，支出相應增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1284.46萬元，其中：財政撥款收入343.13萬元，占26.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入941.33萬元，占73.29%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1284.46萬元，其中：基本支出562.74萬元，占43.81%；項目支出721.72萬元，占56.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計343.13萬元，與上年相比，減少883.42萬元,減少72.02%，主要是因為上一年決算沒有區(qū)分市級收入和縣級收入。

2024年度財政撥款支出總計343.13萬元，與上年相比，減少883.42萬元,減少72.02%，主要是因為上一年決算沒有區(qū)分市級收入和縣級收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出343.13萬元，占本年支出合計的26.71%，與上年相比，財政撥款支出減少883.42萬元，減少72.02%，主要是因為上一年決算沒有區(qū)分市級收入和縣級收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出343.13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）28.87萬元，占8.41%；衛(wèi)生健康支出（類）13.56萬元，占3.95%；節(jié)能環(huán)保支出（類）278.57萬元，占81.18%；住房保障支出（類）22.13萬元，占6.46%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為358.77萬元，支出決算數(shù)為343.13萬元，完成年初預算的95.64%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單

位基本養(yǎng)老繳費支出（項）。

年初預算為30.7萬元，支出決算為28.87萬元，完成年初預算的94.04%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位有人員變動，工資調整導致社保費減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.64萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加安排的。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為14萬元，支出決算為13.56萬元，完成年初預算96.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位有人員變動，年初做預算時預計不準確。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為209.26萬元，支出決算為201.18萬元，完成年初預算的96.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位有人員變動，工資調整導致減少。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元.。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。

年初預算為80萬元，支出決算為77.39萬元，完成年初預算的96.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初做預算時預計不準確。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元.

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元.

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元.

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為24.81萬元，支出決算為22.13萬元，完成年初預算89.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位有人員變動，工資調整導致住房公積金減少。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出265.74萬元，其中：

人員經(jīng)費220.65萬元，占基本支出的83.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費45.10萬元，占基本支出的16.97%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.63萬元，支出決算為6.43萬元，完成預算的96.98%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年度持平，主要原因是嚴格按照有關文件執(zhí)行，我單位未開展因公出國（境）活動。

公務接待費支出預算為4.28萬元，支出決算為4.08萬元，完成預算的95.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是本著不超支的原則，公務接待費支出不超過預算數(shù)。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年度持平，主要原因是單位無公務用車購置支出。

公務用車運行維護費支出預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本著不超支的原則，與預算數(shù)保持持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.08萬元，占63.45%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.35萬元，占36.55%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2024年度我單位未開展因公出國（境）活動。

2、公務接待費支出決算為4.08萬元，全年共接待來訪團組53個、來賓424人次，主要是省、市各種工作檢查以及交叉執(zhí)法檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.35萬元，主要是公務用車汽油費、保險費、維護費、過橋過路費等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2024年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出45.10萬元，比上年決算數(shù)減少102.45 萬元，降低69.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費開支。       

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.7萬元，用于開展省、市各種業(yè)務培訓，人數(shù)26人，內容為環(huán)境應急管理與執(zhí)法培訓、自行監(jiān)測管理技術培訓等；節(jié)慶、晚會、賽事、論壇經(jīng)費開支為0萬元，無計劃開展節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。  

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1.加大預算經(jīng)費管理，提高資金使用效率。

2.督促協(xié)調相關項目實施單位嚴格按時間進度推進項目實施，及時按進度撥付使用項目經(jīng)費。

     3.強化績效目標設置，確?？冃е笜饲逦?、完整，指標值量化并可考核。

（二）部門整體支出績效情況

1.對資金開支分類需要進一步科學化、規(guī)范化，費用開支和績效產出測得結果不夠準確，需要進一步量化。

2.部分項目實施進度較慢，預算執(zhí)行率仍有待提高。部分績效目標設定仍存在不足之處，個別指標值未量化或不具考核性。

（三）存在的問題及原因分析

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款，國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。  

九、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

十、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附 件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局部門整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱： 永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局

2025年 4月9日

 

一、
基本情況

（一）職能職責

永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局主要職責是貫徹執(zhí)行國家和省、市環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)和規(guī)章;負責環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。承擔落實全縣減排目標的責任;負責提出全縣環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的建議;承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任;負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作；負責全縣核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；負責全縣環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，開展環(huán)境保護科技要作；組織、指導和協(xié)調全縣環(huán)境保護宣傳教育工作，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構編制、人員情況

我局機構規(guī)格為正科級單位，2024年年末實有人數(shù)25人，編制數(shù)37人，其中在職在編人數(shù)24人,在職不在編1人（市級編制26人）。

永州市生態(tài)環(huán)境局江永分局內設3個股室，分別是辦公室、污染防治監(jiān)管股和環(huán)境影響評價與排放管理股。

4個股級事業(yè)單位永州市江永縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊，永州市江永生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、永州市江永縣生態(tài)環(huán)境事務中心、永州市江永縣固體廢物與輻射管理站。

（三）部門（單位）整體支出及使用情況

  2024年年初預算收入550.77萬元，其中一般公共預算財政撥款收入358.77萬元，其他收入192萬元。2024年末實際支出數(shù)1284.46萬元，其中一般公共預算財政撥款支出343.13萬元，其他支出941.33萬元。

2024年度“三公經(jīng)費”預算12萬元，實際支出6.43萬元，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2024年度基本支出562.74萬元，一般公共預算財政撥款基本支出265.74萬元，其中人員經(jīng)費219.25萬元，主要用于單位職工的工資、津貼補貼、住房公積金、獎金、各種社保費等；公用經(jīng)費45.1萬元主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出情況

   2024年度項目支出721.72萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出77.38萬,主要用于開展企業(yè)日常環(huán)境監(jiān)管，嚴肅查處環(huán)境違法行為，各類專項執(zhí)法辦案工作相關經(jīng)費；其中基本監(jiān)測費116.07萬，主要是用于縣城環(huán)境空氣質量自動監(jiān)測站建設支出、縣城集中式飲用水水源地水質自動監(jiān)測站建設及縣城集中式飲用水、地表水、農村環(huán)境質量、“千噸萬人”集中式飲用水、生態(tài)縣考核重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測等委托第三方監(jiān)測服務經(jīng)費；空氣自動站設備采購經(jīng)費，主要是用于江永空氣自動站的建設；農村千人飲水集中式飲用水水源地規(guī)范化項目400萬元，土壤污染防治項目50.58萬元農村環(huán)境綜合整治65.46萬元。傷殘保健金0.71萬元。業(yè)務工作經(jīng)費21.9萬元、執(zhí)法辦案經(jīng)費42萬元、江永縣源口冶煉歷史遺留廢渣項目25萬元。

三、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金預算支出情況。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

我單位無國有資本經(jīng)營預算支出情況。

五、社會保險基金預算支出情況。

我單位無社會保險基金預算支出情況。

六、部門整體支出績效情況

 2024年，全縣環(huán)境質量總體保持良好態(tài)勢，水環(huán)境質里綜合排名全省前列，環(huán)境空氣質量綜合指數(shù)及改善幅度綜合排名全省第五，獲得省政府真抓實干督查激勵，全縣空氣環(huán)境監(jiān)測天數(shù)365天，優(yōu)良天數(shù)為329天，環(huán)境空氣質量優(yōu)良率為98.4%，持續(xù)達到國家空氣環(huán)境質量二級標準，全縣3個國、省控斷面和1個飲用水水源地水質均達到Ⅱ類標準，水質達標率100%，土壤環(huán)境總體安全可控，重點建設用地安全利用率達到100%，全年未發(fā)生重大環(huán)境污染事件及核與輻射安全事故,縣域生態(tài)環(huán)境質量穩(wěn)定，獲得國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金5534萬元。

1.綠色高質量發(fā)展效果顯著。率先超額完成市定主要

污染物減排任務，深化生態(tài)環(huán)境領域“放管服”改革，共完成環(huán)境影響報告表備案23件，環(huán)保政務服務事項網(wǎng)辦率達100%，完成14家企業(yè)排污權出讓收入7.1萬元，完成年度目標任務。

2.突出環(huán)境整治，全面抓實生態(tài)防治。一是全面推動突出環(huán)境問題整改。2024年省環(huán)保督信訪舉報件7件及中央境保護督察信訪件3件，已全部完成整改并銷號。第三輪中央環(huán)保督察組督察反饋問題共11個，其中，2024年需完成整改2個，已完成整改，其余8個的按時序要求推進；第二輪省環(huán)保督察反饋我縣問題共20個，其中，2024年需完成整改5個已完成整改，其余15個按時序要求推進整改；二是推進“夏季攻勢”任務高質量完成。我縣今年“夏季攻勢”省市任務共有36項，目前共完成36項，完成率100%；三是加快利劍行動落實。持續(xù)落實“一單五制”排查整改管控要求，重點風險隱患，開展重點企業(yè)違法排污和關閉退出企業(yè)歷史遺留環(huán)境風險隱患專項整治。2024年利劍行動風險隱患排查數(shù)17個，整改完成數(shù)17個。

3.突出環(huán)保監(jiān)管，全面加大執(zhí)法力度。一是嚴格準入。嚴格落實“三線一單”剛性約束要求，2024年批復建設項目環(huán)境影響報告書（表）23項；二是嚴格執(zhí)法。組織開展水、大氣污染防治專項行動; 開展危險廢物大排查大整治行動；扎實開展飲用水源地及入河排污口等專項整治，有力防范了環(huán)境風險，全年辦理環(huán)境違法案件19件，罰款55萬元，移送公安機關6人，嚴厲打擊環(huán)境違法行為，把問題化解在萌芽狀態(tài)。2024年，共接到各類信訪投訴件198件，均已全部辦結，辦結率100%。

4.生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測。我縣環(huán)境空氣質量逐年穩(wěn)步提升，空氣質量綜合指數(shù)、優(yōu)良率、pm2.5濃度等考核指標連續(xù)多年保持全市第一、全省前列，獲2023年湖南省空氣環(huán)境質量真抓實干激勵。2024年強化大氣環(huán)境污染管控，建立大氣污染防治強化專項檢查指導機制，開展重點敏感區(qū)精細化管控、建筑工地揚塵污染、渣土運輸和道路揚塵、露天焚燒、工業(yè)企業(yè)污染、高排放車輛污染專項集中治理行動，嚴格污染天氣應急措施，實行臺賬管理，2024年環(huán)境空氣質量優(yōu)良率98.4%，綜合指數(shù)2.20，全市排名第1，全省排名第5；縣域內地表水國、省控斷面（黃沙灣、祥霖鋪鎮(zhèn)桐溪尾村和大坪坳水庫）水質類別全年均達到Ⅱ類，水質達標率100%。水質綜合指數(shù)2.5108，全市排名第5，改善排名全市第2；縣級集中式飲用水水源地水質達標率100%。

5.開展醫(yī)療機構等專項執(zhí)法行動。和縣衛(wèi)健部門對轄區(qū)的醫(yī)療機構開展現(xiàn)場聯(lián)合執(zhí)法，出動執(zhí)法人員60人次，檢查醫(yī)療機構20家次，對發(fā)現(xiàn)的問題，督促其立行立改。

6.積極參與 “雙隨機”抽查工作。截止2024年底共完成“雙隨機”抽查企業(yè)36家，上傳移動執(zhí)法數(shù)據(jù)152條。對不同類型污染源分別采取適當?shù)碾S機抽查方法，充分利用相關環(huán)境信息數(shù)據(jù)，逐步建立形成統(tǒng)一的污染源監(jiān)管信息平臺，努力實現(xiàn)執(zhí)法成本最小化和執(zhí)法效能最大化，確保我縣生態(tài)環(huán)境質量穩(wěn)定達標。

7.加強移動執(zhí)法應用，構建信息化體系。全面推進移動執(zhí)法系統(tǒng)建設使用，積極參加培訓，執(zhí)法人員按時上傳現(xiàn)場檢查記錄，每月至少上傳人均6條的執(zhí)法記錄；執(zhí)法人員在日常監(jiān)督執(zhí)法中全面使用移動執(zhí)法系統(tǒng)，不斷提高綜合行政執(zhí)法的精準化和智能化水平。

七、存在的問題及原因分析

1.對資金開支分類需要進一步科學化、規(guī)范化，費用開支和績效產出測得結果不夠準確，需要進一步量化。

2.部分項目實施進度較慢，預算執(zhí)行率仍有待提高。部分績效目標設定仍存在不足之處，個別指標值未量化或不具考核性。

八、下一步改進措施

1.加大預算經(jīng)費管理，提高資金使用效率。

2.督促協(xié)調相關項目實施單位嚴格按時間進度推進項目實施，及時按進度撥付使用項目經(jīng)費。

     3.強化績效目標設置，確保績效指標清晰、完整，指標值量化并可考核。